1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1495-1098-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-12-2018 Nombre de la Orden de Compra Jornada DIR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Metropolitano Oriente Razón Social DIRECCION SERVICIO SALUD METROPOLITANO O R.U.T. 61.608.400-3 Dirección de Unidad de Compra Canada 308, Providencia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION SERVICIO SALUD METROPOLITANO O R.U.T. 61.608.400-3 Dirección de Facturación Bernarda Morín N° 551 Comuna Providencia Impuesto 843648 Dirección de Envío de la Factura Bernarda Morín N° 551 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ziro Razón Social SOCIEDAD SANTA BLANCA SPA R.U.T. 76.103.729-3 Sucursal Ziro Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90151602 2239-6-LP13 Productoras 1   (993000 )SEMINARIOS - 1010000 (993000) SEMINARIOS - ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(52) ; SERVICIO POR $ 100(2) ; SERVICIO POR $ 10.000(4) ; SERVICIO POR $ 100.000(44) $ 4.440.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.440.252 $ 4.440.252

Total Neto	$ 4.440.252
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 843.648
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 5.283.900