1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1495-1114-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-12-2018 Nombre de la Orden de Compra Sillas de trabajo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Metropolitano Oriente Razón Social DIRECCION SERVICIO SALUD METROPOLITANO O R.U.T. 61.608.400-3 Dirección de Unidad de Compra Canada 308, Providencia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION SERVICIO SALUD METROPOLITANO O R.U.T. 61.608.400-3 Dirección de Facturación Bernarda Morín N° 551 Comuna Providencia Impuesto 375060 Dirección de Envío de la Factura Bernarda Morín N° 551 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIALIZADORA C Y R LIMITADA Razón Social COMERCIALIZADORA C Y R LIMITADA R.U.T. 76.396.208-3 Sucursal COMERCIALIZADORA C Y R LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101504 2239-8-LP14 Sillas 30   (1095299 )SILLA - IDEN-103 M-MALLA 64X50X115 CM 1115299 (1095299) SILLA - IDEN-103 M-MALLA 64X50X115 CM; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 70.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100.000 $ 2.100.000

Total Neto	$ 2.100.000
Descuento	$ 126.000
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 375.060
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 2.349.060