1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1495-1114-SE14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-12-2014 Nombre de la Orden de Compra ALMUERZOS DSSMO, NOVIEMBRE 2014 FACT. 379 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 1495-6-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Metropolitano Oriente Razón Social DIRECCION SERVICIO SALUD METROPOLITANO O R.U.T. 61.608.400-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Salvador 364, Providencia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION SERVICIO SALUD METROPOLITANO O R.U.T. 61.608.400-3 Dirección de Facturación josé manuel infante 551 Comuna Providencia Impuesto 1151007,84 Dirección de Envío de la Factura josé manuel infante 551 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-12-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE CASINOS YSERVICIOS S.A. Razón Social SOC ADMINISTRADORA DE CASINOS Y SERVICIOS ALISERVI R.U.T. 96.872.930-6 Sucursal SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE CASINOS YSERVICIOS S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 Concesionarios de casino de comida 2664 Global Servicio de Almuerzo y Colaciones de Funcionarios de DSSMO, MES DE NOVIEMBRE 2014. ALMUERZO Y COLACIONES DE FUNCIONARIOS DE DOTACIÓN. $ 2.274,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.057.936 $ 6.057.936

Total Neto	$ 6.057.936
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.151.008
TOTAL OC	$ 7.208.944