1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1495-1171-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-11-2012 Nombre de la Orden de Compra instalación proyector y conexiones requieridas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Metropolitano Oriente Razón Social DIRECCION SERVICIO SALUD METROPOLITANO O R.U.T. 61.608.400-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Salvador 364, Providencia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION SERVICIO SALUD METROPOLITANO O R.U.T. 61.608.400-3 Dirección de Facturación josé manuel infante 551 Comuna * Impuesto 62589,99 Dirección de Envío de la Factura josé manuel infante 551 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Rom-Mayer Razón Social COMERCIAL ROM MAYER Y CIA LTDA R.U.T. 78.510.370-k Sucursal Rom-Mayer Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 45111609 Proyectores multimedia 1 Unidad Valor corresponde a UF 14.10 más Iva Valor UF $ 22.876,49 del día   $ 329.421,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 329.421 $ 329.421

Total Neto	$ 329.421
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 62.590
TOTAL OC	$ 392.011