1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1495-168-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-02-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1495-43-LQ17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1495-43-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Metropolitano Oriente Razón Social DIRECCION SERVICIO SALUD METROPOLITANO O R.U.T. 61.608.400-3 Dirección de Unidad de Compra Canadá N°308 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION SERVICIO SALUD METROPOLITANO O R.U.T. 61.608.400-3 Dirección de Facturación Canadá N°308, Región Metropolitana de Santiago Comuna Providencia Impuesto 113686,5 Dirección de Envío de la Factura Canadá N°308, Región Metropolitana de Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Procesán Casa Matriz Razón Social PROCESOS SANITARIOS S P A R.U.T. 96.697.710-8 Sucursal Procesán Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11141608 Residuos o desperdicios peligrosos 1 Unidad no definida SERVICIO DE DESTRUCCIÓN DE DECOMISOS DE LA LEY N° 20.000 Y MEDICAMENTOS CADUCADOS O EN MAL ESTADO (factura 141055) Servicio de destrucción de decomisos, medicamentos caducados según bases de licitación $ 598.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 598.350 $ 598.350

Total Neto	$ 598.350
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 113.686
TOTAL OC	$ 712.036