1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1495-1770-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-12-2009 Nombre de la Orden de Compra Insumos Médicos H. Hanga Roa, Enero a Marzo 2010 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Metropolitano Oriente Razón Social R.U.T. 61.608.400-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Salvador 364, Providencia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social R.U.T. 61.608.400-3 Dirección de Facturación josé manuel infante 551 Comuna Providencia Impuesto 13262 Dirección de Envío de la Factura josé manuel infante 551 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-12-2009 Título Descripción FORMA DE DESPACHO Los insumos adquiridos, deben ser entregados y recepcionados en su totalidad en Bodega de Fármacos DSSMO, calle José M.Infante 551, Providencia, lunes a viernes de 08:30 a 16:30 hrs., At. Sr. Alvaro Amestica 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tecnika S.A. Razón Social TECNIKA S A R.U.T. 96.625.950-7 Sucursal Tecnika S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42141501 Algodoneras o fibra 2 Rollo Algodón Hidrofilo de 1 Kilo Algodón prensado de 1 KIlo $ 3.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.100 $ 7.100 41122004 Jeringas de toma de muestras 19 Caja Jeringas 20 ml (cajas de 50 unidades) Jeringas 20 ml (cajas de 50 unidades) $ 3.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.700 $ 62.700

Total Neto	$ 69.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.262
TOTAL OC	$ 83.062