1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1495-1782-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-12-2009 Nombre de la Orden de Compra Insumos Médicos H. Hanga Roa, Enero a Marzo 2010 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Metropolitano Oriente Razón Social R.U.T. 61.608.400-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Salvador 364, Providencia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social R.U.T. 61.608.400-3 Dirección de Facturación josé manuel infante 551 Comuna Providencia Impuesto 9405 Dirección de Envío de la Factura josé manuel infante 551 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-12-2009 Título Descripción FORMA DE DESPACHO Los insumos adquiridos, deben ser entregados y recepcionados en su totalidad en Bodega de Fármacos DSSMO, calle José M.Infante 551, Providencia, lunes a viernes de 08:30 a 16:30 hrs., At. Sr. Alvaro Amestica 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CODIMED CHILE LTDA. Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA MEDICA LIMITADA R.U.T. 78.124.770-7 Sucursal CODIMED CHILE LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142531 Contenedores, carros o accesorios para el desecho 100 Unidad Caja clinica de desecho corto punzantes (grande) Caja clinica de desecho corto punzantes $ 495,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.500 $ 49.500

Total Neto	$ 49.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.405
TOTAL OC	$ 58.905