1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1495-188-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-03-2019 Nombre de la Orden de Compra oc desde 1495-40-lq18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1495-40-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Metropolitano Oriente Razón Social DIRECCION SERVICIO SALUD METROPOLITANO O R.U.T. 61.608.400-3 Dirección de Unidad de Compra Canada 308, Providencia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION SERVICIO SALUD METROPOLITANO O R.U.T. 61.608.400-3 Dirección de Facturación Canadá N°308, Región Metropolitana de Santiago Comuna Providencia Impuesto 1295834,2 Dirección de Envío de la Factura Canadá N°308, Región Metropolitana de Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE CASINOS YSERVICIOS S.A. Razón Social SOC ADMINISTRADORA DE CASINOS Y SERVICIOS ALISERVI R.U.T. 96.872.930-6 Sucursal SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE CASINOS YSERVICIOS S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad no definida Servicio de preparación de alimentos y servicios de leche para el Centro Escolar del SSMO, meses diciembre 2018 y enero 2019 itemes del 1 al 10 mes febrero $ 6.820.180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.820.180 $ 6.820.180

Total Neto	$ 6.820.180
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.295.834
TOTAL OC	$ 8.116.014