1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1495-246-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-02-2009 Nombre de la Orden de Compra Pasajes Ida y Vuelta a Isla de Pascua Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1495-139-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Metropolitano Oriente Razón Social Servicio de Salud Metropolitano Oriente R.U.T. 61.608.400-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Salvador 364, Providencia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Metropolitano Oriente R.U.T. 61.608.400-3 Dirección de Facturación josé manuel infante 551 Comuna Providencia Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura josé manuel infante 551 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TURIMO COSTANERA LTDA Razón Social TURISMO COSTANERA LIMITADA R.U.T. 77.133.730-9 Sucursal TURIMO COSTANERA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Viajes en aviones comerciales (pasajes aéreos) 5 Unidad Pasaje Aéreo a Isla de Pascua 15/03/2009 y regreso a Santiago 22/03/2009. Eduardo Vera RUT 6.743.805-1, Juan Sepúlveda RUT 8.012.578-K, Javiera Molina RUT 13.923.357-3, Jorge Blanco RUT 8.706.563-4, Marcelo Concha RUT 12.736.759-0. Pasaje Aéreo a Isla de Pascua 15/03/2009 y regreso a Santiago 22/03/2009. Eduardo Vera RUT 6.743.805-1, Juan Sepúlveda RUT 8.012.578-K, Javiera Molina RUT 13.923.357-3, Jorge Blanco RUT 8.706.563-4, Marcelo Concha RUT 12.736.759-0. $ 315.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.579.200 $ 1.579.200

Total Neto	$ 1.579.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.579.200

Justificación de exención de impuesto