1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1495-4-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-06-2025 Nombre de la Orden de Compra SMM/RRFF/ARRIENDO MODULARES diciembre 24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1495-85-LR15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Metropolitano Oriente Razón Social DIRECCION SERVICIO SALUD METROPOLITANO O R.U.T. 61.608.400-3 Dirección de Unidad de Compra Canadá 308 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 870 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION SERVICIO SALUD METROPOLITANO O R.U.T. 61.608.400-3 Dirección de Facturación Canadá N°308 Comuna Providencia Impuesto 8724389,98 Dirección de Envío de la Factura Canadá N°308 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TECNO FAST S.A. Razón Social TECNO FAST S.A. R.U.T. 76.320.186-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TECNO FAST S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201803 Unidades para contenedores 1 Global ARRIENDO MODULOS AREAS CLINICAS HDS MES DICIEMBRE 2024   $ 45.917.842,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.917.842 $ 45.917.842

Total Neto	$ 45.917.842
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.724.390
TOTAL OC	$ 54.642.232