1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1495-503-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-05-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1495-33-LE12 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1495-33-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Metropolitano Oriente Razón Social DIRECCION SERVICIO SALUD METROPOLITANO O R.U.T. 61.608.400-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Salvador 364, Providencia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION SERVICIO SALUD METROPOLITANO O R.U.T. 61.608.400-3 Dirección de Facturación Canada 308, Providencia Comuna Providencia Impuesto 12904,8 Dirección de Envío de la Factura Canada 308, Providencia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-05-2012 Título Descripción DESPACHO Despachar Bodega Fármacos DSSMO,calle J.M.Infante 551,Providencia,lunes a viernes 08:30-13:00 y 14:00-16:30hrs Facturar R.Social:HOSPITAL HANGA ROA Rut:61.979.270-K Domic.Calle Simón Paoa S/N Isla de Pascua 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CIRUMED LIMITADA - NEUMANN LIMITADA Razón Social NEUMANN LIMITADA R.U.T. 78.936.310-2 Sucursal CIRUMED LIMITADA - NEUMANN LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42312401 Alginato de calcio para el empaque de heridas 5 Caja Aposito de Gel Hidro 10x10 cm (5 x cj),señalar presentacion y monto minimo de despacho.   $ 13.584,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.920 $ 67.920

Total Neto	$ 67.920
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.905
TOTAL OC	$ 80.825