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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1495-506-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
03-04-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Pasajes Ida y Vuelta a Isla de Pascua |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
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Proveniente de Licitación
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1495-139-LE07 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Servicio de Salud Metropolitano Oriente
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R.U.T. |
61.608.400-3 |
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Dirección de Facturación |
josé manuel infante 551 |
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Comuna |
Providencia
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
josé manuel infante 551 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
19-04-2009 |
| Pasaje Aereo | Compra pasajes aéreos a Isla de Pascua.
Con cargo Resolución Exenta N°1484, 23/10/2008.-
Dr. Hector Olguin Alvarez
Domingo 19/04/2009 y regreso a Santiago Sábado 25/04/2009.-
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Proveedor |
TURIMO COSTANERA LTDA |
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Razón Social |
TURISMO COSTANERA LIMITADA
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R.U.T. |
77.133.730-9 |
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Sucursal |
TURIMO COSTANERA LTDA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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| Viajes en aviones comerciales (pasajes aéreos) | 1 | Unidad | Pasaje Aéreo a Isla de Pascua Domingo 19/04/2009 y regreso a Santiago Sábado 25/04/2009.- Luciano González RUT 13.416.290-2 | Pasaje Aéreo a Isla de Pascua Domingo 19/04/2009 y regreso a Santiago Sábado 25/04/2009.- Luciano González RUT 13.416.290-2 |
$ 517.096,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 517.096
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$ 517.096
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Total Neto
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$ 517.096
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 517.096
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.