1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1495-545-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-08-2015 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Cafetería DECOR PROGRAMA CHILE CRECE CONMIGO.FACTURA N° 1591.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 1495-6-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Metropolitano Oriente Razón Social DIRECCION SERVICIO SALUD METROPOLITANO O R.U.T. 61.608.400-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Salvador 364, Providencia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION SERVICIO SALUD METROPOLITANO O R.U.T. 61.608.400-3 Dirección de Facturación josé manuel infante 551 Comuna Providencia Impuesto 60708,8 Dirección de Envío de la Factura josé manuel infante 551 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-08-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE CASINOS YSERVICIOS S.A. Razón Social SOC ADMINISTRADORA DE CASINOS Y SERVICIOS ALISERVI R.U.T. 96.872.930-6 Sucursal SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE CASINOS YSERVICIOS S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111603 Servicios de cocina o preparación de comidas 482 Hora/Hombre Servicio de Cafetería DECOR PROGRAMA CHILE CRECE CONMIGO.FACTURA N° 1591.- ABRIL DEL 2015. Factura N° 01591 $ 380.229.- Resolución Exenta que autoriza contrato: N° 991 29/06/2012.- Resolución Exenta que autoriza contrato: N° 1542 12/11/2014.- Servicio de Cafetería DECOR PROGRAMA CHILE CRECE CONMIGO.FACTURA N° 1591.- ABRIL DEL 2015. Factura N° 01591 $ 380.229.- Resolución Exenta que autoriza contrato: N° 991 29/06/2012.- Resolución Exenta que autoriza contrato: N° 1542 12/11/2014.- $ 663,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 319.566 $ 319.566

Total Neto	$ 319.566
Descuento	$ 46
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 60.709
TOTAL OC	$ 380.229