1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1495-560-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-05-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 1495-72-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Aquisición de impresos, solicitados por Depto. de Comunicaciones DSSMO para apoyo de Campaña de Difusión de Presupuestos Participativos DSSMO. Proveniente de Licitación 1495-72-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Metropolitano Oriente Razón Social Servicio de Salud Metropolitano Oriente R.U.T. 61.608.400-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Salvador 364, Providencia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contado 30 días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Metropolitano Oriente R.U.T. 61.608.400-3 Dirección de Facturación josé manuel infante 551 Comuna -1 Impuesto 92910 Dirección de Envío de la Factura josé manuel infante 551 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social CARLA PAOLA LOHMANN CATON R.U.T. 7.352.759-7 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 5000 Unidad Impresión de papelería o formularios comerciales Diseño e impresión de volantes tamaño 23x17 en papel hilado 6, impreso en 4/4 colores $ 56,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 280.000 $ 280.000 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 2 Unidad Impresión de papelería o formularios comerciales Diseño e impresión de pendones tipo roller de 2 por 1 metro $ 104.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 209.000 $ 209.000

Total Neto	$ 489.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 92.910
TOTAL OC	$ 581.910