1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1495-642-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-06-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 1495-106-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Aquisición de impresos solicitados por Depto. de Comunicaciones , para apoyo de Campaña de Difusión Votaciones del Primer Proceso de Presupuestos Participativos DSSMO. Proveniente de Licitación 1495-106-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Metropolitano Oriente Razón Social Servicio de Salud Metropolitano Oriente R.U.T. 61.608.400-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Salvador 364, Providencia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Metropolitano Oriente R.U.T. 61.608.400-3 Dirección de Facturación josé manuel infante 551 Comuna -1 Impuesto 61180 Dirección de Envío de la Factura josé manuel infante 551 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social CARLA PAOLA LOHMANN CATON R.U.T. 7.352.759-7 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25174211 Volantes 10000 Unidad Volantes Volantes tamaño 11x14cms. impresos en papel bond de 90grs. a 2/2 colores. $ 23,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 230.000 $ 230.000 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 2000 Unidad Impresión de papelería o formularios comerciales Hojas en papel bond 24, impresas a 1/0 colores, tamaño 22x14cms. plizadas $ 46,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.000 $ 92.000

Total Neto	$ 322.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 61.180
TOTAL OC	$ 383.180