1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1495-647-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-07-2007 Nombre de la Orden de Compra Pasajes Aéreos Isla de Pascua Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Adquisición de pasajes aéreos a Isla de Pascua, Ida 22/07/2007 y regreso 28/07/2007. Proveniente de Licitación 1495-139-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Metropolitano Oriente Razón Social Servicio de Salud Metropolitano Oriente R.U.T. 61.608.400-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Salvador 364, Providencia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Metropolitano Oriente R.U.T. 61.608.400-3 Dirección de Facturación josé manuel infante 551 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura josé manuel infante 551 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social AGENCIA DE VIAJES TURAVION LIMITADA R.U.T. 80.989.400-2 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales (pasajes aéreos) 2 Unidad Viajes en aviones comerciales (pasajes aéreos) Pasajes aéreos a Isla de Pascua con ida el 22/07/2007 y regreso el 28/07/2007. Sr. Carlos Gómez, RUT 7.058.187-6 y Sra. María Isabel Flores RUT 7.892.597-3. $ 499.923,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 999.846 $ 999.846

Total Neto	$ 999.846
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 999.846