1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1495-723-SE14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-09-2014 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Cafetería DESUP MES DE JULIO 2014 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1495-6-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Metropolitano Oriente Razón Social DIRECCION SERVICIO SALUD METROPOLITANO O R.U.T. 61.608.400-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Salvador 364, Providencia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION SERVICIO SALUD METROPOLITANO O R.U.T. 61.608.400-3 Dirección de Facturación josé manuel infante 551 Comuna Providencia Impuesto 30400 Dirección de Envío de la Factura josé manuel infante 551 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-09-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE CASINOS YSERVICIOS S.A. Razón Social SOC ADMINISTRADORA DE CASINOS Y SERVICIOS ALISERVI R.U.T. 96.872.930-6 Sucursal SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE CASINOS YSERVICIOS S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101701 Gestión de cafetería 1 Global Desayuno para 80 personas, Programa Especial del SSMO. CAFETERÍA, PORCIÓN DE GALLETAS Y TORTA. $ 160.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.000 $ 160.000

Total Neto	$ 160.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.400
TOTAL OC	$ 190.400