1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1495-725-SE07 Estado de la Orden de Compra Cancelación solicitada Fecha de Envío 30-07-2007 Nombre de la Orden de Compra PASAJES AEREOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Adquisición pasajes aéreos a Isla de Pascua. Ida 07/08/07 y regreso 11/08/07 Proveniente de Licitación 1495-139-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Metropolitano Oriente Razón Social Servicio de Salud Metropolitano Oriente R.U.T. 61.608.400-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Salvador 364, Providencia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Metropolitano Oriente R.U.T. 61.608.400-3 Dirección de Facturación josé manuel infante 551 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura josé manuel infante 551 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social AGENCIA DE VIAJES TURAVION LIMITADA R.U.T. 80.989.400-2 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales (pasajes aéreos) 3 Unidad Viajes en aviones comerciales (pasajes aéreos) Valor pasaje aéreo.Isla de Pascua, tasa de embarque y otros costos incluídos. Valor neto unitario, ida y regreso.07 y 11/08/07.Sr.Hector Olguín.Rut.6.953.245-4/Sr.Jaime Arriagada.Rut.5.519.148-4/Sra.Ana Maria Volosky.Rut.6.626.603-6 $ 645.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.936.950 $ 1.936.950

Total Neto	$ 1.936.950
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.936.950