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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1495-745-SE15 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
27-10-2015 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ALMUERZOS DSSMO, AGOSTO 2015 FACT. 2606 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
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Proveniente de Licitación
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1495-6-LP12 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DIRECCION SERVICIO SALUD METROPOLITANO O
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R.U.T. |
61.608.400-3 |
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Dirección de Facturación |
josé manuel infante 551 |
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Comuna |
Providencia
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Impuesto |
819185,76 |
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Dirección de Envío de la Factura |
josé manuel infante 551 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
26-10-2015 |
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Proveedor |
SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE CASINOS YSERVICIOS S.A. |
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Razón Social |
SOC ADMINISTRADORA DE CASINOS Y SERVICIOS ALISERVI
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R.U.T. |
96.872.930-6 |
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Sucursal |
SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE CASINOS YSERVICIOS S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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90101604
| Concesionarios de casino de comida | 1896 | Global | ALMUERZOS DSSMO, AGOSTO 2015 FACT. 2606
Factura N° 02606 $ 5.130.690.-
Resolución Exenta que autoriza contrato: N°991 29/06/2012.-
Resolución Exenta que autoriza contrato: N°1542 12/11/2014.- | ALMUERZOS DSSMO, AGOSTO 2015 FACT. 2606
Factura N° 02606 $ 5.130.690.-
Resolución Exenta que autoriza contrato: N°991 29/06/2012.-
Resolución Exenta que autoriza contrato: N°1542 12/11/2014.- |
$ 2.274,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.311.504
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$ 4.311.504
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Total Neto
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$ 4.311.504
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 819.186
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$ 5.130.690
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.