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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1495-827-SE12 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
03-09-2012 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1495-71-L112 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1495-71-L112 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DIRECCION SERVICIO SALUD METROPOLITANO O
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R.U.T. |
61.608.400-3 |
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Dirección de Facturación |
josé manuel infante 551 |
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Comuna |
Providencia
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Impuesto |
378100 |
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Dirección de Envío de la Factura |
josé manuel infante 551 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
07-09-2012 |
| Entrega de Productos | Entrega en Bodega Área J.M.Infante #551 de Lunes a Jueves de 8:30 a 12:30hrs. y 14:00. a 17:00hrs. y Viernes de 8:30 a 12:30hrs. y 14:00 a 16:00hrs., Srta. Alejandra Herrera.
RR.PP.
Buzones Campaña Actualizacion de Datos |
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Proveedor |
CARLA PAOLA LOHMANN CATON - Casa Matriz |
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Razón Social |
CARLA PAOLA LOHMANN CATON
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R.U.T. |
7.352.759-7 |
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Sucursal |
CARLA PAOLA LOHMANN CATON - Casa Matriz |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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44112007
| Buzón de sugerencias | 50 | Unidad | Buzon acrílico transparente 4mm, 29cms ancho x 40cms de alto y 7 cms fondo, con cerradura en tapa inferior, bolsillo para hoja ½ carta, grafica adhesiva color en cara frontal,impresión formato digital, orificios y perno para su instalación. | |
$ 39.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.990.000
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$ 1.990.000
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Total Neto
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$ 1.990.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 378.100
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$ 2.368.100
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.