1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1495-9-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-01-2013 Nombre de la Orden de Compra Adquisición Implementos Deportivos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Metropolitano Oriente Razón Social DIRECCION SERVICIO SALUD METROPOLITANO O R.U.T. 61.608.400-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Salvador 364, Providencia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION SERVICIO SALUD METROPOLITANO O R.U.T. 61.608.400-3 Dirección de Facturación josé manuel infante 551 Comuna Providencia Impuesto 57095 Dirección de Envío de la Factura josé manuel infante 551 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-01-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Feria Del Deporte Razón Social COMERCIAL ERMA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.425.820-3 Sucursal Feria Del Deporte Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49221502 Arcos de fútbol 1 Juego Un juego de Implementos Deportivos   $ 300.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.500 $ 300.500

Total Neto	$ 300.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 57.095
TOTAL OC	$ 357.595