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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1495-983-SE11 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
28-10-2011 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1495-119-L111 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1495-119-L111 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DIRECCION SERVICIO SALUD METROPOLITANO O
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R.U.T. |
61.608.400-3 |
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Dirección de Facturación |
josé manuel infante 551 |
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Comuna |
Providencia
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Impuesto |
11875 |
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Dirección de Envío de la Factura |
josé manuel infante 551 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
02-11-2011 |
| DESPACHO | Entrega en Bodega Farmacia J.M.Infante #551 de Lunes a Viernes de 8:30 a 16:30hrs., excepto de 13:00 a 14:00hrs., Sr. Álvaro Améstica
Para cubrir stock Hospital Hanga Roa.
Entrega de productos y Recepción de Factura en D.S.S.M.O.
SE DEBE FACTURAR A NOMBRE DE:
Razón Social: HOSPITAL HANGA ROA
Rut.:61.979.270 -K
Domicilio: Calle Simón Paoa S/N
Comuna: ISLA DE PASCUA
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Proveedor |
EDILAB LTDA.Sociedad Comercial - Casa Matriz |
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Razón Social |
SOC COMERCIAL NEIRA Y FONSECA LIMITADA
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R.U.T. |
77.252.670-9 |
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Sucursal |
EDILAB LTDA.Sociedad Comercial - Casa Matriz |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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41104107
| Tubos o contenedores de almacenamiento de sangre en vacío | 500 | Unidad | Citobrush (Toma PAP), señalar presentación y montos mínimos de despachos | |
$ 125,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 62.500
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$ 62.500
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Total Neto
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$ 62.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 11.875
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$ 74.375
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.