1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1495-983-SE14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-11-2014 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Cafetería DECOR MES DE OCTUBRE 2014. FACT. 197 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 1495-6-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Metropolitano Oriente Razón Social DIRECCION SERVICIO SALUD METROPOLITANO O R.U.T. 61.608.400-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Salvador 364, Providencia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION SERVICIO SALUD METROPOLITANO O R.U.T. 61.608.400-3 Dirección de Facturación josé manuel infante 551 Comuna Providencia Impuesto 17282,4 Dirección de Envío de la Factura josé manuel infante 551 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-11-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE CASINOS YSERVICIOS S.A. Razón Social SOC ADMINISTRADORA DE CASINOS Y SERVICIOS ALISERVI R.U.T. 96.872.930-6 Sucursal SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE CASINOS YSERVICIOS S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101701 Gestión de cafetería 40 Global Servicio de Cafetería DECOR MES DE OCTUBRE 2014. FACT. 197. SERVICIO DE ALMUERZO Y CAFÉ, PARA ACTIVIDADES DE LA DECOR. Servicio de Cafetería DECOR MES DE OCTUBRE 2014. FACT. 197. SERVICIO DE ALMUERZO Y CAFÉ, PARA ACTIVIDADES DE LA DECOR. $ 2.274,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.960 $ 90.960

Total Neto	$ 90.960
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.282
TOTAL OC	$ 108.242