1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1495-984-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-12-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1495-112-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1495-112-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Metropolitano Oriente Razón Social DIRECCION SERVICIO SALUD METROPOLITANO O R.U.T. 61.608.400-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Salvador 364, Providencia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION SERVICIO SALUD METROPOLITANO O R.U.T. 61.608.400-3 Dirección de Facturación josé manuel infante 551 Comuna Providencia Impuesto 116090 Dirección de Envío de la Factura josé manuel infante 551 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-12-2010 Título Descripción DESPACHO Bodega Economato. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARLA PAOLA LOHMANN CATON - Casa Matriz Razón Social CARLA PAOLA LOHMANN CATON R.U.T. 7.352.759-7 Sucursal CARLA PAOLA LOHMANN CATON - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55101520 Hojas o Folletos de Instrucciones 500 Unidad Diseño e Impresión tríptico tamaño carta de: 21,5x28cm. cerrado; 21,5x63cm. abierto, 4/4 colores ambos lados (tiro y retiro), papel couché opaco de 200 grs., barnizado por ambos lados (tiro y retiro), doblado y plizado.   $ 1.222,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 611.000 $ 611.000

Total Neto	$ 611.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 116.090
TOTAL OC	$ 727.090