1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1495205-6-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-03-2026 Nombre de la Orden de Compra Contratación SERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESORAS DR O'HIGGINS SBAP - Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1495205-7-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Regional de Ohiggins SBAP Razón Social Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas R.U.T. 61.981.340-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria para el año 2026. Folio ingresado 00228 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas R.U.T. 61.981.340-5 Dirección de Facturación Campos #71 Comuna Rancagua Impuesto 144780 Dirección de Envío de la Factura Campos #71 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor *COMERCIAL SF E.I.R.L. Razón Social COMERCIALIZADORA LIZETTE FAUNDEZ MARTINEZ EIRL R.U.T. 76.080.334-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal *COMERCIAL SF E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212105 Impresoras de láser 1 Unidad INSTRUCCIONES DE FACTURACIÓN (MP) • Para dar cumplimiento a la normativa de pago oportuno, la factura deberá emitirse el mismo día o con posterioridad al despacho de los bienes. En el caso de prestación de servicios, una vez que la contraparte técnica entregue visto bueno mediante la firma del acta de recepción conforme. • El pago se efectuará dentro de un plazo de 30 días corridos, conforme a la Ley N°21.131, y sujeto al cumplimiento de los requisitos establecidos por el Servicio de Impuestos Internos (SII) y el sistema ACEPTA. • La factura deberá indicar medio de pago crédito, fecha de vencimiento 30 días, el número de la Orden de Compra en el folio/campo 801, y su archivo XML debe ser enviado a la casilla de intercambio dipresrecepcion@custodium.com para ser recepcionada a través del sistema ACEPTA (https://dte.dipres.gob.cl/). PROVISIÓN DE SERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESORAS MÁS INSUMOS VARIOS LA DIRECCIÓN REGIONAL DE O’HIGGINS DEL SERVICIO DE BIODIVERSIDAD Y ÁREAS PROTEGIDAS (SBAP) (revisar términos de referencia para especificaciones técnicas). $ 762.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 762.000 $ 762.000

Total Neto	$ 762.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 144.780
TOTAL OC	$ 906.780