1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1496-322-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-08-2009 Nombre de la Orden de Compra PRESUPUESTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 1496-10-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gobernación Provincial de Concepción Razón Social Gobernación Provincial de Concepción R.U.T. 60.511.082-7 Dirección de Unidad de Compra ANIBAL PINTO # 442 PISO 2 CONCEPCION 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Gobernación Provincial de Concepción R.U.T. 60.511.082-7 Dirección de Facturación ANIBAL PINTO # 442 PISO 2 CONCEPCION Comuna Concepción Impuesto 22049,937 Dirección de Envío de la Factura ANIBAL PINTO # 442 PISO 2 CONCEPCION 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121701 SERVICIO DE FOTOCOPIADO SEGUN BASES ADJUNTAS 9919 Unidad Servicios de copias en blanco y negro CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 17 DE JULIO AL 18 DE AGOSTO DEL 2009 Servicios de copias en blanco y negro CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 17 DE JULIO AL 18 DE AGOSTO DEL 2009 $ 12,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.028 $ 116.052

Total Neto	$ 116.052
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.050
TOTAL OC	$ 138.102