1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1496-475-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-12-2018 Nombre de la Orden de Compra AGENDAS CONADI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gobernación Provincial de Concepción Razón Social Gobernación Provincial de Concepción R.U.T. 60.511.082-7 Dirección de Unidad de Compra ANIBAL PINTO # 442 PISO 2 CONCEPCION 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Gobernación Provincial de Concepción R.U.T. 60.511.082-7 Dirección de Facturación ANIBAL PINTO # 442 PISO 2 CONCEPCION Comuna Concepción Impuesto 5869 Dirección de Envío de la Factura ANIBAL PINTO # 442 PISO 2 CONCEPCION 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MEGAOFFICE Razón Social SARA EMILIA OLIVARES CONTRERAS R.U.T. 7.720.423-7 Sucursal MEGAOFFICE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44112005 2239-4-LP14 Agendas 2   (1178960 )AGENDA CTM DIA POR PAGINA EN POLIURETANO UNIDAD 1204960 (1178960) AGENDA CTM DIA POR PAGINA EN POLIURETANO UNIDAD; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 15.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.200 $ 31.200

Total Neto	$ 31.200
Descuento	$ 312
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.869
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 36.757