1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1496-500-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-11-2011 Nombre de la Orden de Compra SERNAM CONCEPCION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gobernación Provincial de Concepción Razón Social Gobernación Provincial de Concepción R.U.T. 60.511.082-7 Dirección de Unidad de Compra ANIBAL PINTO # 442 PISO 2 CONCEPCION 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Gobernación Provincial de Concepción R.U.T. 60.511.082-7 Dirección de Facturación San Martín 26 Comuna Concepción Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura San Martín 26 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-11-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA COLON Razón Social FABBRI LANDI DARIO Y OTRO R.U.T. 50.024.780-0 Sucursal DISTRIBUIDORA COLON Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111610 Cartulina 10 Unidad no definida PLIEGOS DE CARTULINA FUCSIA PLIEGOS DE CARTULINA FUCSIA $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200 $ 1.200 14111610 Cartulina 10 Unidad no definida PLIEGOS DE CARTULINA CELESTE PLIEGOS DE CARTULINA CELESTE $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200 $ 1.200

Total Neto	$ 2.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 2.400

Justificación de exención de impuesto