1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1496-520-CM16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-11-2016 Nombre de la Orden de Compra FICHAS FORTALECIMIENTO FUTBOL AMATEUR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gobernación Provincial de Concepción Razón Social Gobernación Provincial de Concepción R.U.T. 60.511.082-7 Dirección de Unidad de Compra ANIBAL PINTO # 442 PISO 2 CONCEPCION 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Gobernación Provincial de Concepción R.U.T. 60.511.082-7 Dirección de Facturación ANIBAL PINTO # 442 PISO 2 CONCEPCION Comuna Concepción Impuesto 104595 Dirección de Envío de la Factura ANIBAL PINTO # 442 PISO 2 CONCEPCION 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DETALLE DE LOS PRODUCTOS 35000 FICHAS 4/1 COLOR ORIGINAL PAPEL BOND 2480.00 SEGUN COTIZACION 141797-1 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TRAMA IMPRESORES Razón Social TRAMA IMPRESORES S A R.U.T. 78.191.720-6 Sucursal TRAMA IMPRESORES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111806 2239-2-LP15 Formularios o cuestionarios comerciales 1   (1223800) FORMULARIO - 1249806 (1223800) FORMULARIO - ; Código: ;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0;SERVICIO POR $ 100.000(5) ;SERVICIO POR $ 10.000(5) ;SERVICIO POR $ 500(1) $ 550.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 550.500 $ 550.500

Total Neto	$ 550.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 104.595
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 655.095