1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1496-61-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 05-03-2009 Nombre de la Orden de Compra PRESUPUESTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 1496-4-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gobernación Provincial de Concepción Razón Social Gobernación Provincial de Concepción R.U.T. 60.511.082-7 Dirección de Unidad de Compra ANIBAL PINTO # 442 PISO 2 CONCEPCION 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Gobernación Provincial de Concepción R.U.T. 60.511.082-7 Dirección de Facturación ANIBAL PINTO # 442 PISO 2 CONCEPCION Comuna Concepción Impuesto 7328,547 Dirección de Envío de la Factura ANIBAL PINTO # 442 PISO 2 CONCEPCION 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sodatal Concepcion Razón Social ELIANA IRENE VERDUGO SOTO R.U.T. 7.325.697-6 Sucursal Sodatal Concepcion Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101711 Dispensadores de agua embotellada 18 Unidad SERVICIO DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2009 SERVICIO DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2009 $ 2.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.574 $ 38.571

Total Neto	$ 38.571
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.329
TOTAL OC	$ 45.900