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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1497-135-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
25-06-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Compra ágil: 1497-105-COT26 DISEÑO E IMPRESIÓN DE NÚMEROS PARA CORRIDA FAMILIAR MES DEL CORAZÓN Y ROLLOS DE STICKERS DEL FONO *4141 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
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R.U.T. |
61.601.000-K |
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Dirección de Facturación |
Chacabuco 700 |
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Comuna |
Valdivia
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Impuesto |
95798,38 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Chacabuco 700 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Felipe |
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Razón Social |
FAIR PUBLICIDAD SPA
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R.U.T. |
76.798.896-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Felipe |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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82121505
| Impresión promocional o publicitaria | 1 | Global | DISEÑO E IMPRESIÓN DE 500 DORSALES DE NÚMEROS DIFERENCIADOS; 2 K COLOR ROJO y 5 K COLOR AZUL, según se detalla en TDR. | |
$ 217.327,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 217.327
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$ 217.327
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82121505
| Impresión promocional o publicitaria | 25 | Rollo | DISEÑO E IMPRESIÓN DE ROLLOS DE STICKERS PROMOCIONALES DEL FONO *4141, según se detalla en TDR. | |
$ 11.475,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 286.875
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$ 286.875
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Total Neto
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$ 504.202
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 95.798
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$ 600.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.