1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1497-217-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-05-2008 Nombre de la Orden de Compra Repisas para archivadores Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Comite Paritario Proveniente de Licitación 1497-39-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI SALUD REGION DE LOS RIOS Razón Social SUBSECRETARIA SALUD PÚBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra Chacabuco 700 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA SALUD PÚBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación Chacabuco 700 Comuna -1 Impuesto 28237,8 Dirección de Envío de la Factura Chacabuco 700 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOCIEDAD CONSULTORA Y CONSTRUCTORA NAVARRO Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.006.248-0 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102602 Instalación de ventanas, puertas o accesorios 1 Unidad Instalación de ventanas, puertas o accesorios SERVICIOS DE TRABAJOS MENORES, EN CARPINTERIA, GASFITERIA, ELECTRICOS Y OTROS , SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO $ 148.620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 148.620 $ 148.620

Total Neto	$ 148.620
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.238
TOTAL OC	$ 176.858