1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1497-409-CM20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-10-2020 Nombre de la Orden de Compra ESTRATEGIA COMUNICACIONAL PROGRAMA NUTRICION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI SALUD REGION DE LOS RIOS Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra Chacabuco 700, Valdivia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 842 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación Chacabuco 700, Valdivia Comuna Valdivia Impuesto 1596639 Dirección de Envío de la Factura Chacabuco 700, Valdivia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GRUPOAWA Razón Social HIDALGO LOPEZ & MORAGA SOCIEDAD LIMITADA R.U.T. 76.168.353-5 Sucursal GRUPOAWA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141600 2239-6-LP14   1   (960852 )ESTRATEGIA COMUNICACIONAL - MODELO 977897 (960852) ESTRATEGIA COMUNICACIONAL - MODELO ; Código: ; Región: XIV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(1) ; SERVICIO POR $ 10(6) ; SERVICIO POR $ 100(3) ; SERVICIO POR $ 1000(3) ; SERVICIO POR $ 100.000(84) $ 8.403.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.403.361 $ 8.403.361

Total Neto	$ 8.403.361
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.596.639
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 10.000.000