1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1497-594-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-08-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1497-44-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1497-44-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI SALUD REGION DE LOS RIOS Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra Chacabuco 700, Valdivia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación Chacabuco 700, Valdivia Comuna Valdivia Impuesto 236550 Dirección de Envío de la Factura Chacabuco 700, Valdivia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor pedro pablo Razón Social pedro valenzuela R.U.T. 15.722.830-7 Sucursal pedro pablo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102901 Prendas de deporte y buzos de mujer 500 Unidad Poleras de algodon color negro, 100% algodón de gramaje mínimo de 170 gr., cuello redondo, manga corta. •Estampado en vinilo en cortado de plotter logo institucional al costado derecho del tiro y la pagina institucional www.seremisaludlosrios.cl y logo d oferta por poleras negras 500 unidades con estampado en vinilo cortado en plotter de corte dias habiles de entrega 5 dias pedro valenzuela $ 2.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.245.000 $ 1.245.000

Total Neto	$ 1.245.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 236.550
TOTAL OC	$ 1.481.550