1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1497-968-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-11-2011 Nombre de la Orden de Compra AMPLIACION DE CONTRATO SERVICIOS DE SALON Y CATERI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1497-127-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI SALUD REGION DE LOS RIOS Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra Chacabuco 700, Valdivia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación Chacabuco 700, Valdivia Comuna Valdivia Impuesto 137310,91 Dirección de Envío de la Factura Chacabuco 700, Valdivia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HAFTUR S.A. Razón Social HAFTUR S A R.U.T. 96.511.550-1 Sucursal HAFTUR S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111601 Centros de conferencias 1 Unidad Arriendo de salón días 23 y 29 noviembre   $ 104.289,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.289 $ 104.289 90101603 Servicios de catering 160 Unidad 160 coffe   $ 882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 141.120 $ 141.120 90101604 Concesionarios de casino de comida 80 Unidad 80 almuerzos   $ 5.966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 477.280 $ 477.280

Total Neto	$ 722.689
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 137.311
TOTAL OC	$ 860.000