1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1498-1086-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-11-2017 Nombre de la Orden de Compra Hospital Puerto Montt Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1761-47-LQ16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Puerto Montt Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.602.264-4 Dirección de Unidad de Compra seminario S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días 45 Días: Según circular n° 34 del Ministerio de Hacienda que autoriza a los Servicios de Salud unplazo de 45 dias para realizar el pago a sus proveedores. Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.602.264-4 Dirección de Facturación Los Aromos 65, tercera entrada (Paipote 3) Comuna Puerto Montt Impuesto 2565 Dirección de Envío de la Factura Los Aromos 65, tercera entrada (Paipote 3) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción **NO DESPACHAR** REGULARIZACION**   5 .- Datos del Proveedor Proveedor WINPHARM Razón Social WINPHARM SPA R.U.T. 76.079.782-0 Sucursal WINPHARM Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51101570 Eritromicina 10 Frasco 2132581 ERITROMICINA 200MG/5ML. NO DESPACHAR, SOLO FACTURAR PARA COMPLEMENTAR A OC 1498-1037-SE17, FACTURA N°63950 ERITROMICINA 200 MG-5ML FC 60 ML. CAJAX25. LAB ANDROMACO. VENCE 31-08-2018. ENTREGA EN 3 DÍAS. SE ADJUNTAN FICHAS TÉCNICAS E INFORMACIÓN CORPORATIVA. $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.500 $ 13.500

Total Neto	$ 13.500
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 2.565
TOTAL OC	$ 16.065