Orden de Compra. Nº1498-1122-SE18 "Hospital Puerto Montt"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Salud del Reloncaví
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1498-1122-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-12-2018
Nombre de la Orden de Compra Hospital Puerto Montt
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1761-47-LQ16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Puerto Montt
Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví
R.U.T. 61.602.264-4
Dirección de Unidad de Compra seminario S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 15473 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días El pago se efectuará con plazo máximo de 45 días, esto de acuerdo a lo estipulado en la Ley N° 21.053 del año 2017 para el presupuesto del sector público año 2018, partida 16, glosa 02, letra d, “Las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud de
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví
R.U.T. 61.602.264-4
Dirección de Facturación Los Aromos 65, tercera entrada (Paipote 3)
Comuna Puerto Montt
Impuesto 71060
Dirección de Envío de la Factura Los Aromos 65, tercera entrada (Paipote 3)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
FACTURAR Y DESPACHAR, HOSPITAL DE PUERTO MONTT RUT: 61975100-0, DIRECCION: LOS AROMOS N°65, PAIPOTE 3!!! 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor WINPHARM
Razón Social WINPHARM SPA
R.U.T. 76.079.782-0
Sucursal WINPHARM
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51172101
Clorhidrato de mebeverina600Unidad2170360 PROPIEFAZONA/ADIFENINA (SAE) 440 MG/50MG. 2170360 PROPIEFAZONA/ADIFENINA (SAE) 440 MG/50MG. $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 330.000 $ 330.000
51191905
Suplementos vitamínicos400Unidad2160880 VITAMINA B 12 (CIANOCOBALAMINA) 0,1 MG / ML 2160880 VITAMINA B 12 (CIANOCOBALAMINA) 0,1 MG / ML $ 110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.000 $ 44.000
Total Neto $ 374.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 71.060
TOTAL OC $ 445.060


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.