1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1498-151-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-02-2017 Nombre de la Orden de Compra Hospital Puerto Montt Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1761-43-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Puerto Montt Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.602.264-4 Dirección de Unidad de Compra seminario S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días 45 Días: Según circular n° 34 del Ministerio de Hacienda que autoriza a los Servicios de Salud unplazo de 45 dias para realizar el pago a sus proveedores. Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.602.264-4 Dirección de Facturación Los Aromos 65, tercera entrada (Paipote 3) Comuna Puerto Montt Impuesto 57918,84 Dirección de Envío de la Factura Los Aromos 65, tercera entrada (Paipote 3) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción PRODUCTO DEBE TENER VENCIMIENTO SUPERIOR A UN AÑO // FACTURAR RUT: 61.975.100-0 HOSPITAL PUERTO MONTT   5 .- Datos del Proveedor Proveedor LABORATORIO SANDERSON S.A. Razón Social LABORATORIO SANDERSON SA R.U.T. 91.546.000-3 Sucursal LABORATORIO SANDERSON S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51191601 Dextrosa 364 Unidad 2187505 GLUCOSA 5% 500 ML MATRAZ FLEXIBLE 2187505 GLUCOSA 5% 500 ML MATRAZ FLEXIBLE $ 474,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 172.536 $ 172.536 51191601 Dextrosa 300 Matraz 1180360 GLUCOSA 30% X500 ML caja x 20 GLUCOSA 30% X500 ML caja x 20 $ 441,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 132.300 $ 132.300

Total Neto	$ 304.836
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 57.919
TOTAL OC	$ 362.755