1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1498-263-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-03-2016 Nombre de la Orden de Compra Mantenimiento Correctivo ambulancia FRPR-71, solic. 8. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 728338-1-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Puerto Montt Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.602.264-4 Dirección de Unidad de Compra seminario S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.602.264-4 Dirección de Facturación Los Aromos 65, tercera entrada (Paipote 3) Comuna Puerto Montt Impuesto 693142,99 Dirección de Envío de la Factura Los Aromos 65, tercera entrada (Paipote 3) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OLEA SERVICIOS SPA Razón Social OLEA SERVICIOS SPA R.U.T. 76.302.962-k Sucursal OLEA SERVICIOS SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25191502 Sistemas de ensayo o mantenimiento de apoyo terres 1 Unidad 9140001 , Mantenimiento Correctivo ambulancia FRPR-71, solic 8, Presupuesto N° 29/2016, Readjudicada en ID 728338-1-R115, NOTA: FACTURAR AL HOSPITAL PUERTO MONTT, RUT 61.975.100-0. 9140001 , Mantenimiento Correctivo ambulancia FRPR-71, solic 8, Presupuesto N° 29/2016, Readjudicada en ID 728338-1-R115, NOTA: FACTURAR AL HOSPITAL PUERTO MONTT, RUT 61.975.100-0. $ 3.648.121,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.648.121 $ 3.648.121

Total Neto	$ 3.648.121
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 693.143
TOTAL OC	$ 4.341.264