1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1498-47-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-03-2020 Nombre de la Orden de Compra pedido Hospital Puerto Montt Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057536-38-R120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Puerto Montt Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.602.264-4 Dirección de Unidad de Compra Los Aromos 65, tercera entrada (Paipote 3) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 6876 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días salud Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.602.264-4 Dirección de Facturación Los Aromos 65, tercera entrada (Paipote 3) Comuna Puerto Montt Impuesto 659211,84 Dirección de Envío de la Factura Los Aromos 65, tercera entrada (Paipote 3) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción as facturas deben ser enviadas a 61975100_intercambio@facturaseguro.cl en formato HML   5 .- Datos del Proveedor Proveedor Caribean Pharma Ltda Razón Social FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA R.U.T. 76.830.090-9 Sucursal Caribean Pharma Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51241120 Lágrimas artificiales 3318 Frasco 1173155 LAGRIMAS ARTIFICIALES 0,3% 10 ML. CARMELOSA 0,5 % GTS OFT X15ML $ 1.022,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.390.996 $ 3.390.996 51161637 Clorhidrato de hidroxizina 51 Frasco 2178475 CETIRIZINA 10 MG / ML GOTAS FINDALER GOTAS 15 ML $ 1.540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.540 $ 78.540

Total Neto	$ 3.469.536
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 659.212
TOTAL OC	$ 4.128.748