1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1499-10331-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-01-2026 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO RAYOS X PORTÁTIL 09/24, Septiembre2025 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1499-186-LP24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX Razón Social INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX R.U.T. 61.608.402-k Dirección de Unidad de Compra José Manuel Infante 717 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 729 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX R.U.T. 61.608.402-k Dirección de Facturación José Manuel Infante 717 Comuna Providencia Impuesto 810313,33 Dirección de Envío de la Factura José Manuel Infante 717 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-10-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AGFA Razón Social AGFA GEVAERT LIMITADA R.U.T. 81.163.200-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal AGFA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41111808 Equipo de examen por rayos X 1 Global AR0002 ARRIENDO RAYOS X PORTÁTIL ARRIENDO RAYOS X PORTÁTIL UNIDAD DE OPERACIONES PREFACTURA N°294 REGULARIZACIÓN PERÍODO: Septiembre 2025 CUOTA 09/24 $ 4.264.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.264.807 $ 4.264.807

Total Neto	$ 4.264.807
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 810.313
TOTAL OC	$ 5.075.120