1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1499-1244-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-03-2020 Nombre de la Orden de Compra Proviene de 1499-134-LQ19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1499-92-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Instituto Nacional del Torax, abastecimiento Razón Social INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX R.U.T. 61.608.402-k Dirección de Unidad de Compra José Manuel Infante 717 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1863 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Según Bases de Licitación Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX R.U.T. 61.608.402-k Dirección de Facturación José Manuel Infante 717 Comuna Providencia Impuesto 273410 Dirección de Envío de la Factura José Manuel Infante 717 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-03-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Importadora y Exportadora CAMIR Limitada Razón Social IMPORTADORA Y EXPORTADORA CAMIR LIMITADA R.U.T. 77.487.960-9 Sucursal Importadora y Exportadora CAMIR Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42221501 Catéteres de línea arterial 20 Unidad no definida I099300 BALÓN mini trek o trek BALÓN mini trek o trek $ 71.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.439.000 $ 1.439.000

Total Neto	$ 1.439.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 273.410
TOTAL OC	$ 1.712.410