1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1499-1302-OC06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-11-2006 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 1499-758-CO06 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Confeccion y suministro de sistema de seguridad en entrada INT y unidad de abastecimiento segun descripcion Proveniente de Licitación 1499-758-CO06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Instituto Nacional del Torax Razón Social Instituto Nacional del Torax R.U.T. 61.608.402-k Dirección de Unidad de Compra José Manuel Infante 717 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Instituto Nacional del Torax R.U.T. 61.608.402-k Dirección de Facturación José Manuel Infante 717 Comuna Providencia Impuesto 176761,75 Dirección de Envío de la Factura José Manuel Infante 717 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social debast R.U.T. 11.667.201-4 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31331502 Conjuntos estructurales soldado de solvente de acero de carbono 1 Unidad Conjuntos estructurales soldado de solvente de acero de carbono Confeccion de reja y puerta (c/ chapa electrica y brazo hidraulico)entrada INT. Detalles visita terreno $ 380.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 380.000 $ 380.000 46171604 Sistemas de alarma 1 Unidad Sistemas de alarma sumnistro sistema de alarma en unidad de abastecimiento. Descripcion visita terreno $ 550.325,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 550.325 $ 550.325

Total Neto	$ 930.325
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 176.762
TOTAL OC	$ 1.107.087