1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1499-1430-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-04-2011 Nombre de la Orden de Compra AGUJAS VACUTAINER Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1499-163-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Instituto Nacional del Torax, abastecimiento Razón Social Instituto Nacional del Torax R.U.T. 61.608.402-k Dirección de Unidad de Compra José Manuel Infante 717 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Instituto Nacional del Torax R.U.T. 61.608.402-k Dirección de Facturación José Manuel Infante 717 Comuna Providencia Impuesto 81700 Dirección de Envío de la Factura José Manuel Infante 717 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-04-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Drogueria Hofmann Razón Social DROGUERIA HOFMANN SAC R.U.T. 92.288.000-k Sucursal Drogueria Hofmann Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Agujas de tratamiento diagnóstico 2000 Unidad no definida AGUJA VACUTAINER 21GX1 VACUTAINER CJAX100UND (L213600) AGUJA VACUTAINER 21GX1 VACUTAINER CJAX100UND $ 55,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.000 $ 110.000 Agujas de tratamiento diagnóstico 1000 Unidad no definida MARIPOSA 23G X 7 (CJA X 50UND) (L213700) MARIPOSA 23G X 7 (CJA X 50UND) $ 320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 320.000 $ 320.000

Total Neto	$ 430.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 81.700
TOTAL OC	$ 511.700