1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1499-14713-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-11-2008 Nombre de la Orden de Compra SOLICITUD ROPA DE TRABAJO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1499-118-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Instituto Nacional del Torax, abastecimiento Razón Social Instituto Nacional del Torax R.U.T. 61.608.402-k Dirección de Unidad de Compra José Manuel Infante 717 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Instituto Nacional del Torax R.U.T. 61.608.402-k Dirección de Facturación José Manuel Infante 717 Comuna Providencia Impuesto 45461,3 Dirección de Envío de la Factura José Manuel Infante 717 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DKP PRODUCCIONES Razón Social MARIA ANGELICA MOHR BUHLER R.U.T. 7.248.374-k Sucursal DKP PRODUCCIONES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111703 Vestuario 5 Unidad no definida SET DE VESTIMENTA SET DE VESTIMENTA $ 22.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.000 $ 110.000 53102102 overol y sobretodo para hombre 7 Unidad OVEROL TERMICO CON LOGO OVEROL TERMICO CON LOGO $ 12.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.500 $ 87.500 53102102 overol y sobretodo para hombre 2 Unidad OVEROL CON LOGO OVEROL CON LOGO $ 5.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.800 $ 11.800 53111601 Zapatos de hombre 3 Par ZAPATOS ZAPATOS $ 9.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.970 $ 29.970

Total Neto	$ 239.270
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 45.461
TOTAL OC	$ 284.731