1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1499-1847-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 08-05-2008 Nombre de la Orden de Compra Programa de Frutas 2 trimestre Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Programacion 2do trimestre. regulariza facturas favor no despachar. Res/464 Proveniente de Licitación 1499-75-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Instituto Nacional del Torax, abastecimiento Razón Social Instituto Nacional del Torax R.U.T. 61.608.402-k Dirección de Unidad de Compra José Manuel Infante 717 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Instituto Nacional del Torax R.U.T. 61.608.402-k Dirección de Facturación José Manuel Infante 717 Comuna -1 Impuesto 22986,2 Dirección de Envío de la Factura José Manuel Infante 717 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social CLAUDIO MARCELO CASTILLO GARAY R.U.T. 12.901.759-7 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101634 Fruta fresca 50 Unidad Fruta fresca MELON (CALAMEÑO 800 A 1000 GRS.) $ 298,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.900 $ 14.900 50101634 Fruta fresca 120 Unidad Fruta fresca DURAZNOS (PELUDOS) 120 GRS. C/U $ 259,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.080 $ 31.080 50101634 Fruta fresca 250 Unidad Fruta fresca Membrillos $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000

Total Neto	$ 120.980
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.986
TOTAL OC	$ 143.966