1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1499-2085-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-04-2019 Nombre de la Orden de Compra Reparaciones Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Reposición o complementación de accesorios compatibles con modelos ya adquiridos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Instituto Nacional del Torax, abastecimiento Razón Social INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX R.U.T. 61.608.402-k Dirección de Unidad de Compra José Manuel Infante 717 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2416 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días plazo pago instituto Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX R.U.T. 61.608.402-k Dirección de Facturación José Manuel Infante 717 Comuna Santiago Impuesto 396979,73 Dirección de Envío de la Factura José Manuel Infante 717 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-04-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servacom Ltda Razón Social SERVICIO Y ARMADO DE COMPUTADORES LTDA R.U.T. 76.019.074-8 Sucursal Servacom Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42281703 Equipos para el cuidado de los instrumentos 1 Unidad no definida Reparacion de Equipos y Adquisicion de Repuestos Reparacion de Equipos y Adquisicion de Repuestos $ 2.089.367,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.089.367 $ 2.089.367

Total Neto	$ 2.089.367
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 396.980
TOTAL OC	$ 2.486.347