1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1499-2139-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-04-2026 Nombre de la Orden de Compra MCP MANT. INFRA Y EQ INDUSTRIALES, 04/24, ENE2026 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1499-98-LR25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX Razón Social INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX R.U.T. 61.608.402-k Dirección de Unidad de Compra José Manuel Infante 717 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2924 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX R.U.T. 61.608.402-k Dirección de Facturación José Manuel Infante 717 Comuna Providencia Impuesto 4308338,1344526 Dirección de Envío de la Factura José Manuel Infante 717 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-04-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Celnet Ltda. Razón Social SOCIEDAD CELNET CHILE LIMITADA R.U.T. 76.126.705-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Celnet Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 1 Unidad no definida SM0169 FONDO DE EXTERNALIZACIÓN FONDO DE EXTERNALIZACIÓN $ 3.425.464,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.425.464 $ 3.425.464 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 1 Mes SM0009 MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA 12350000 SM0020 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INDUSTRIALES 6900000 Mantenimiento infraestructura e instalaciones en general y Mantenimiento especializado de equipos industriales DEPARTAMENTO DE OPERACIONES PREFACTURA N°83 CUOTA 04/24 REGUALRIZACIÓN PERÍODO: Desde 23 de diciembre al 22 de enero 2026 $ 19.250.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.250.000 $ 19.250.000

Total Neto	$ 22.675.464
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.308.338
TOTAL OC	$ 26.983.802