1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1499-2144-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-04-2018 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Mantención y Soporte Informátic Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1499-2-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Instituto Nacional del Torax, abastecimiento Razón Social Instituto Nacional del Torax R.U.T. 61.608.402-k Dirección de Unidad de Compra José Manuel Infante 717 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días bases licitacion Moneda Peso Chileno Razón Social Instituto Nacional del Torax R.U.T. 61.608.402-k Dirección de Facturación José Manuel Infante 717 Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura José Manuel Infante 717 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-04-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DGSI Razón Social DG SOLUCIONES INTEGRALES INFORMATICA LTDA. R.U.T. 76.198.494-2 Sucursal DGSI Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80101507 Asesorías Informáticas 1 Unidad Servicios de mantención y Soporte Informático Mes de marzo 2018 Servicios de mantención y Soporte Informático Mes de marzo 2018 $ 3.315.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.315.000 $ 3.315.000

Total Neto	$ 3.315.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 3.315.000

Justificación de exención de impuesto