1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1499-2278-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-06-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 1499-375-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas remodelacion de logistica etapa 2 Proveniente de Licitación 1499-375-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Instituto Nacional del Torax Razón Social Instituto Nacional del Torax R.U.T. 61.608.402-k Dirección de Unidad de Compra José Manuel Infante 717 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Instituto Nacional del Torax R.U.T. 61.608.402-k Dirección de Facturación José Manuel Infante 717 Comuna -1 Impuesto 105640 Dirección de Envío de la Factura José Manuel Infante 717 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MARCELO AQUILES VIAL QUEZADA R.U.T. 6.490.328-4 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad Instalación o reparación de paredes remodelacion unidad de logistica ( reparacion de tabique aluminio, instalacion de tabique adicional, visita no obligatoria 11/05/2007 10:00) $ 456.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 456.000 $ 456.000 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad Instalación o reparación de paredes reparacion y vitrificado de piso unidad de logistica $ 100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000

Total Neto	$ 556.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 105.640
TOTAL OC	$ 661.640